2023年度常德市教师进修学校部门决算
2023年度常德市教师进修学校部门决算
目 录
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
（一）负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。
（二）负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。
（三）落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。
（四）负责负责开放大学专、本科生的招生及农民大学生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。
（五）负责社区教育相关工作，树社区教育品牌。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市教师进修学校内设股室4个包括：办公室、师训部、电大部、社区教育部。本部门共有编制人数30人，实有人数27人。
（二）决算单位构成
常德市教师进修学校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市教师进修学校本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 879.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 715.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 879.11 | 本年支出合计 | 58 | 879.11 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 879.11 | 总计 | 62 | 879.11 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 879.11 | 879.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 715.20 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 709.48 | 709.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 709.48 | 709.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 879.11 | 782.86 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 715.20 | 619.24 | 95.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 709.48 | 619.24 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 709.48 | 619.24 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 879.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 715.20 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.18 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 879.11 | 本年支出合计 | 59 | 879.11 | 879.11 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 879.11 | 总计 | 64 | 879.11 | 879.11 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 879.11 | 782.86 | 96.26 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
205 | 教育支出 | 715.20 | 619.24 | 95.96 | |
20502 | 普通教育 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | |
20508 | 进修及培训 | 709.48 | 619.24 | 90.23 | |
2050801 | 教师进修 | 709.48 | 619.24 | 90.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 593.61 | 302 | 商品和服务支出 | 73.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 223.67 | 30201 | 办公费 | 4.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.32 | 30202 | 印刷费 | 6.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 102.58 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | |
30106 | 伙食补助费 | 15.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 81.57 | 30205 | 水费 | 2.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.38 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.25 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 86.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 115.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 102.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 5.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 1.55 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.29 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.76 | |||||||
人员经费合计 | 708.71 | 公用经费合计 | 74.14 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市教师进修学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计879.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少186.95万元，下降17.54%。主要原因是主要原因是单位退休3人，造成养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出下降以及压减了经常性支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计879.11万元，其中：财政拨款收入879.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计879.11万元，其中：基本支出782.86万元，占89.05%；项目支出96.26万元，占10.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计879.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.98万元，下降17.31%。主要原因是主要原因是单位退休3人，造成养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出下降以及压减了经常性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出879.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少183.98万元，下降17.31%。主要是因为主要原因是单位退休3人，造成养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出下降以及压减了经常性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出879.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.03%；教育支出715.2万元，占81.36%；社会保障和就业支出57.18万元，占6.5%；卫生健康支出20.2万元，占2.3%；住房保障支出86.23万元，占9.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,058.19万元，支出决算数为879.11万元，完成年初预算的83.08%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为组织部拨款2022年度考核奖金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为172.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算退休教师经费，决算时未纳入核算。。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国培经费上级资金未纳入年初预算。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为709.85万元，支出决算为709.48万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了经常性支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.29万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.07万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为21.82万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为92.45万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出782.86万元，其中：
人员经费708.71万元，占基本支出的90.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费74.14万元，占基本支出的9.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
常德市教师进修学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
常德市教师进修学校2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
常德市教师进修学校为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出69.49万元，用于开展教师业务培训、国培等，人数1061人，培训内容为常德市中小学教师全员远程培训、武陵区第二期信息技术提升工程2.0培训、新教师入职培训、市级“国培”项目——常德市中小学党组织书记研修。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
常德市教师进修学校2023年度政府采购支出总额100.19万元，其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.11万元。授予中小企业合同金额100.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，常德市教师进修学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据常德市武陵区财政局《关于开展2024年区本级预算绩效管理工作的通知 》(常武财[2024]9号)，我单位成立了绩效管理评价工作领导小组，负责绩效管理评价工作的组织领导和具体实施。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1058.19万元，其中基本支出1009.19万元，项目支出49万元。部门绩效总目标：努力实现办学条件标准化、师资队伍优良化、学校管理科学化，不断拓宽办学思路，提高学校综合实力。集全校之力完成好“国培计划”项目，完成好新教师、送教下乡等子项目的培训任务，积累项目管理经验，打造武陵教育特色品牌，形成师训工作的区域影响力；抓好社区教育，服务全区大局，力创全国社区教育实验区的品牌；认真完成“农民大学生培养计划”及开放生的招生任务，力争使我校成为本区开展中小学教师培训、研究和服务中心。
（三）存在的问题及原因分析
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率较大；部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率未能达到90%以上；预算完成率，预算编制不精准，预算执行方面有待加强；具体情况见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度常德市教师进修学校整体支出绩效自评报告(1).doc