常德市教师进修学校 2020年部门决算公开
常德市教师进修学校
2020年部门决算公开
目录
第一部分常德市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市教师进修学校概况
一、部门职责
常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，国家普通话测试点，负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训；负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理；落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试；负责专、本科生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育；负责社区教育相关工作，树社区教育品牌；完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市教师进修学校内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门决算范围。内设科室分别是办公室、师训部、电大部、社区教育部。所属单位无
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市教师进修学校本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计817.69万元。与2019年相比，增加271.78万元，增加49.78%，主要是因为：1、统计口径发生变化，2019年度未将养老保险纳入部门决算。2、2020年绩效奖励、综治奖励等人员经费增加。3、新购空调、办公桌椅等办公设备。
二、收入决算情况说明
本年收入合计817.69万元，其中：财政拨款收入817.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计817.69万元，其中：基本支出817.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计817.69万元，与2019年相比，增加271.78万元，增加49.78%，主要是因为：1、统计口径发生变化，2019年度未将养老保险纳入部门决算。2、2020年绩效奖励、综治奖励等人员经费增加。3、新购空调、办公桌椅等办公设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出817.69万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加271.78万元，增加49.78%，主要是因为：1、统计口径发生变化，2020年度将养老保险纳入了部门决算。2、2020年绩效奖励、综治奖励等人员经费增加。3、学校为了改善办学条件，新购空调、办公桌椅等办公设备。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出817.69万元，主要用于以下方面：教育支出767.83万元，占93.9%；社会保障和就业支出36.28万元，占4.4%;卫生健康支出13.58万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为797.67万元，支出决算数为817.69万元，完成年初预算的102.5%，其中：
1、教育支出
年初预算为494.05万元，支出决算为767.83万元，完成年初预算的155.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与年初预算不一致，将离退休费计入教育支出而未计入社会保障和就业支出；2020年绩效奖励、综治奖励等人员经费增加；新购空调、办公桌椅等办公设备导致公用经费增加。
2、社会保障和就业支出
年初预算为206.17万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与年初预算不一致，2020年度未将养老保险和离退休费纳入部门决算社会保障和就业支出，而是计入教育支出，导致数据对比出现较大偏差。
3、住房保障支出
年初预算为80.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与年初预算发生改变，2020年度未将住房公积金纳入本部门决算。
4、卫生健康支出
年初预算为17.3万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员退休、调出以及财政科目调整所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出817.69万元，其中：人员经费601.67万元，占基本支出的73.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费216.02万元，占基本支出的26.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是未组织因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”， 严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”， 严格执行省委、市委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是单位无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020 年度机关运行经费支出216.02万元，比年初预算数增加124.83万元，增长137%。主要原因是培训费、维修费以及办公设备购置等费用增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费41.48万元，主要用于教师培训和普通话测试：组织开展了571名社会人员普通话水平等级测试和1192名公职人员普通话测试。认真组织全员远程培训，共有241位教师参训，开设了14个网络培训班，培训于11月中旬结束，合格率100%。组织开展了全区理科教师普通话提升培训，开设了4个培训班，共有443名理科教师参训，有410名教师顺利通过测试考核，还有30名教师在暑假进行了补学补测。在全省理科教师普通话水平抽测继续保持优异成绩。全省抽测中获得了合格率100%，优秀率97.2%的优异成绩，名列全市第一名。8月份，对2020年新招聘的153名新教师进行了培训。“国培”项目县建设培训项目：送教培训（A332）90人、新教师入职培训(A110）70人。送教培训的学科是：小学数学、小学英语。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据常德市武陵区财政局《关于开展2021年区本级预算绩效管理工作的通知 》(常武财[2021]6号)，我单位成立了绩效管理评价工作领导小组，负责绩效管理评价工作的组织领导和具体实施。通过科室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、走访相关人员、单位等方式了解相关情况后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，最终形成本部门整体支出绩效自评报告上报区财政局，自评得分为95分，评价结果：优
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
常德市教师进修学校2020年部门决算公开表202206230959568190.XLS