常德市教师进修学校 2021年部门预算公开
附件1
目 录
第一部分：常德市教师进修学校2021年部门预算编制说明
1、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：常德市教师进修学校2021年部门预算公开表
第一部分：常德市教师进修学校2021年部门
预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
常德市教师进修学校是财政全额拨款的师范类正科级事业单位，武陵区中小学教师继续教育培训机构，常德市教育局省级电脑、国家普通话测试点；承担广播电视大学武陵分校、社区教育学院的各项工作。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，常德市教师进修学校内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、师训部、电大部、社区教育部。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市教师进修学校本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即常德市教师进修学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市教师进修学校归口管理使用的国培配套专项经费、社区教育专项经费等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
2021年常德市教师进修学校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1016.25万元，其中，一般公共预算拨款897.85万元（经费拨款830.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款67.53万元）；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入58.4万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。2021年收入预算较上年增加218.58万元，增长27.4%，主要是经费拨款增加97.25万元，主要原因是工资晋级、绩效奖励增加等人员经费增加；上级补助收入增加58.4万元，主要原因是国培专项经费增加；其他收入增加60万元，主要原因是电大经费和师训经费增加。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1016.25万元，其中，基本支出872.85万元，项目支出143.4万元。主要包括教育支出705.8万元，社会保障和就业支出215.73万元，卫生健康支出17.32万元、住房保障支出77.4万元。2021年支出预算较上年增加218.58万元，增长27.4%，主要是人员经费增加44.71万元，主要原因是工资晋级、绩效奖励增加等；公用经费增加61.57万元，主要原因是维修经费增加、庆祝建党100周年宣传费用增加等；项目支出增加112.3万元，主要原因是国培项目经费和电大项目经费增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入897.85万元，支出包括：教育支出587.4万元，占65.4%；卫生健康支出17.32万元，占2%；社会保障和就业支出215.73万元，占24%；住房保障支出77.4万元，占8.6%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加100.18万元，增长12.6%，主要是人员经费人员经费增加44.71万元，主要原因是工资晋级、绩效奖励增加等；公用经费增加46.57万元，主要原因是维修经费增加、庆祝建党100周年宣传费用增加等；项目支出增加8.9万元，主要原因是国培项目经费和社区教育项目经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德市教师进修学校2021年一般公共预算基本支出年初预算数为857.85万元，其中：人员经费751.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出、离退休费；公用经费106.66万元，包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：常德市教师进修学校2021年一般公共预算项目支出年初预算数为40万元，其中国培配套专项经费10万元，主要用于国培项目县建设教师工作坊研修整校推进项目等方面；社区教育专项经费30万元，主要用于常德市“优秀社区学习中心”评选、终身教育学习品牌、百姓学习之星、优秀学习团队、学习型家庭评选等。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市教师进修学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年常德市教师进修学校运行经费一般公共预算拨款预算106.66万元，较上年预算增加46.57万元，增长77.5%。其增加原因为主要原因是维修经费增加、庆祝建党100周年宣传费用增加等。
（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市教师进修学校“三公”经费预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1.9万元，下降95%。其减少原因为厉行节约，严格开支“三公”经费开支。
（三）政府采购情况。2021年常德市教师进修学校政府采购预算总额194.93万元，其中：政府采购货物预算20.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174.43万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市教师进修学校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年常德市教师进修学校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款897.85万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
