2025年常德市教师进修学校部门预算公开
目 录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，国家普通话测试点。
2、负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。
3、负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。
4、落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。
5、负责国家开放大学武陵分校专、本科生的招生；农民大学生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。
6、负责武陵区社区教育相关工作，树武陵区社区教育品牌。
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构4个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、师训部、电大部、社区教育部。
所属事业单位分别是无。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市教师进修学校本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即常德市教师进修学校本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括区常德市教师进修学校归口管理使用的“社区教育”、“国培”配套专项经费、农民大学生培养计划专项资金1等专项资金。
2025年区常德市教师进修学校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算768.77万元，其中，一般公共预算拨款收入768.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少5.7万元，降低0.74%，主要是为节约开支削减了公用支出和专项经费预算。。
（二）支出预算
2025年支出预算768.77万元，其中，基本支出742.77万元，项目支出26万元。主要包括教育支出547.72万元，社会保障和就业支出154.38万元，卫生健康支出20.34万元，住房保障支出46.32万元。支出较去年减少5.7万元，降低0.74%，主要是为节约开支削减了公用支出和专项经费预算。。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算768.77万元，其中：教育支出547.72万元，占71.25%；社会保障和就业支出154.38万元，占20.08%；卫生健康支出20.34万元，占2.65%；住房保障支出46.32万元，占6.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年区常德市教师进修学校基本支出预算742.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年本部门2025年常德市教师进修学校项目支出预算26万元，其中事业发展专项26万元，主要用于农民大学生培养、社区教育、教师培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年常德市教师进修学校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年区常德市教师进修学校运行经费预算64.24万元，比上年预算减少7.98万元，比上年预算下降11.05%，主要原因是为节约开支削减了公用支出。
（二）“三公”经费预算
2025年区常德市教师进修学校“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额26万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为768.77万元，其中，基本支出742.77万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
常德市教师进修学校2025年部门整体支出目标申报表.xlsx