常德市教师进修学校2018年部门决算公开
目 录
第一部分：常德市教师进修学校单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
第二部分：常德市教师进修学校2018年度部门决算表
（决算公开表格附后）
第三部分：常德市教师进修学校2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：名称解释
（一）财政拨款收入
（二）基本支出
（三）项目支出
（四）“三公”经费
（五）机关运行经费
2018年度常德市教师进修学校部门决算
公 开
第一部分 单位概况
一、部门职责
常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，国家普通话测试点，落实上级电大教学、社区教育工作。
二、机构设置
根据区编办核定，常德市教师进修学校内设股室5个，
所属单位0个，全部纳入预算编制范围。
内设科室分别是师训处、电大办、社教办、财务处、办公室
所属单位无
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计609.01万元。与2017年相比，收、支总计各减少92万元，下降13.09%。主要原因是节约经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计609.01万元，其中：财政拨款收入609.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计609.01万元，其中：基本支出609.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计609.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少93万元，下降13.09%。主要原因是节约经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出609.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少93万元，下降13.09%。主要原因是节约经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出609.01万元，主要用于以下方面：教育支出522.39万元，占85.78%；社会保障和就业（类）支出86.63万元，占14.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为718.79 万元，支出决算为609.01万元，完成年初预算的84.73%。主要原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出609.01万元，其中：人员经费 443.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费165.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的11.33%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低运行成本。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。2018年共接待国内来访团组3个、来宾40人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，开展了绩效自评的项目数量0个，共涉及资金0万元。
我单位组织对0项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在 2018 年度无自评项目
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出165.23万元，比年初预算数增加34.89万元，增长26.77%，主要原因单位教师培训业务量增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元。
授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(四)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
(五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
