2024年度常德市教师进修学校部门决算_信息公开

2024年度常德市教师进修学校部门决算

来源：常德市教师进修学校发布时间：2025-08-29 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度常德市教师进修学校部门决算

第一部分常德市教师进修学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市教师进修学校概况

一、部门职责

（一）负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。

（二）负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。

（三）落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。

（四）负责负责开放大学专、本科生的招生及农民大学生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。

（五）负责社区教育相关工作，树社区教育品牌。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市教师进修学校内设股室4个包括：办公室、师训部、电大部、社区教育部。

（二）决算单位构成

常德市教师进修学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市教师进修学校本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：常德市教师进修学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.64	一、一般公共服务支出	31	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	724.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6.76	八、社会保障和就业支出	38	55.89
	9		九、卫生健康支出	39	19.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	845.39	本年支出合计	57	845.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	845.39	总计	60	845.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：常德市教师进修学校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		845.39	838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	724.42	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
20502	普通教育	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	672.59	665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2050801	教师进修	672.59	665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：常德市教师进修学校							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		845.39	695.14	150.25
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54
205	教育支出	724.42	575.00	149.41
20502	普通教育	51.83		51.83
2050299	其他普通教育支出	51.83		51.83
20508	进修及培训	672.59	575.00	97.59
2050801	教师进修	672.59	575.00	97.59
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210	卫生健康支出	19.86	19.86
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86
221	住房保障支出	44.39	44.39
22102	住房改革支出	44.39	44.39
2210201	住房公积金	44.39	44.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：常德市教师进修学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	838.64	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	717.66	717.66
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.89	55.89
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.39	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	838.64	本年支出合计	59	838.64	838.64
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	838.64	总计	64	838.64	838.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：常德市教师进修学校				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		838.64	688.38	150.25
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54
205	教育支出	717.66	568.25	149.41
20502	普通教育	51.83		51.83
2050299	其他普通教育支出	51.83		51.83
20508	进修及培训	665.83	568.25	97.59
2050801	教师进修	665.83	568.25	97.59
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210	卫生健康支出	19.86	19.86
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86
221	住房保障支出	44.39	44.39
22102	住房改革支出	44.39	44.39
2210201	住房公积金	44.39	44.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.70	302	商品和服务支出	34.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.60	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.83	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.61	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.70	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.02
人员经费合计		654.28	公用经费合计					34.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：常德市教师进修学校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：常德市教师进修学校				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：常德市教师进修学校										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计845.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少33.72万元，下降3.84%，主要原因是强化资金管理，压减了经常性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计845.39万元，其中：财政拨款收入838.64万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.76万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计845.39万元，其中：基本支出695.14万元，占82.23%；项目支出150.25万元，占17.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计838.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.47万元，下降4.6%。主要原因是强化资金管理，厉行节约，压减了经常性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出838.64万元，占本年支出合计的99.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少40.47万元，下降4.6%。主要原因是强化资金管理，厉行节约，压减了经常性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出838.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.84万元，占0.1%；教育支出717.66万元，占85.57%；社会保障和就业支出55.89万元，占6.66%；卫生健康支出19.86万元，占2.37%；住房保障支出44.39万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为774.47万元，支出决算数为838.64万元，完成年初预算的108.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：考核奖年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年重阳节慰问未纳入2024年预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.83万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为国培上级资金，未纳入区本级年初预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为563.07万元，支出决算为665.83万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，退休教师经费年初列入事业单位离退休功能科目预算，年末决算并入了教师进修功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.7万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员调入3人，调出2人，造成社保费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.78万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为20万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.2万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出688.38万元，其中：

人员经费654.28万元，占基本支出的95.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费34.11万元，占基本支出的4.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出与上年持平由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。本单位公务用车0辆，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常德市教师进修学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市教师进修学校为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出83.61万元，用于开展教师培训，人数766人，培训内容为教师全员远程培训、2024年新教师入职培训、国培项目“常德市小学美术跨学科教学教师培训 A0805”，“常德市小学科学跨学科教学教师培训A0807、武陵区学生普通话水平评估指导师培训、全国中小学党支部书记、校长培训”等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

常德市教师进修学校2024年度政府采购支出总额108.45万元，其中：政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.29万元。授予中小企业合同金额108.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金774.47万元。其中，一般公共预算项目1 个774.47万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0.00万元，由于数据均为0，故无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，由于数据均为0，故无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比；社会保险基金预算项目0个0.00万元，由于数据均为0，故无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比。二是部门评价开展情况：本单位无所属单位。三是事前绩效评估开展情况：本单位无事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数920.56万元，执行数845.39万元，完成预算的91.83%，经综合评价，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：详见附件
发现的主要问题及原因：
（一）预算编制不够精准
预算编制不够精准，执行不够严谨，2024年实际支出情况与预算存在差异。
原因分析：预算编制依据不充分。
（二）重点支出安排率未达标
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率未能达到60%以上。
原因分析：人员经费和水电费等维持运行的经常性支出较大。
（三）在政府对机关工作实施情况年度政府考核中被评为良好等次。
原因分析：主要是在招商引资等方面有欠缺。
下一步改进措施：（一）精准编制年度预算
根据人员和相关标准，经过科学论证后编制基本支出、项目支出，确保资金额度与年度目标相适应，从而提高预算编制的科学性、合理性，减少预决算差异。
（二）合理规范设置绩效目标
一是组织单位负责人、业务科室相关人员，准确梳理年度任务安排，按年度工作方案准确设置数量指标；二是将上级任务准确纳入年初绩效目标申报，并用清晰、可衡量的指标值予以体现；三是正确区分基本支出与项目支出范围，准确申报绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

常德市教师进修学2024年度绩效自评已在政府门户网站上同2024年度部门决算同步公开，截至部门决算公开时，绩效自评结果还未应用但拟应用。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度常德市教师进修学校整体支出绩效自评报告.doc

终审：常德市教师进修学校

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信息公开

2024年度常德市教师进修学校部门决算

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