常德市教师进修学校2022年度部门决算公开
2022年度常德市教师进修学校部门决算
目 录
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
（一）负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。
（二）负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。
（三）落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。
（四）负责开放大学专、本科生的招生及农民大学生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。
（五）负责社区教育相关工作，树社区教育品牌。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市教师进修学校内设科室4个包括：办公室、师训部、社区教育部、电大部。本部门共有编制人数31人,实有人数30人。
（二）决算单位构成
常德市教师进修学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市教师进修学校本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,066.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加122.2万元，增长12.95%。主要原因是补发2021年基础绩效奖，社保费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,066.06万元，其中：财政拨款收入1,063.09万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.97万元，占0.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,066.06万元，其中：基本支出963.42万元，占90.37%；项目支出102.64万元，占9.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,063.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.23万元，增长12.63%。主要原因是补发2021年基础绩效奖，社保费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,063.09万元，占本年支出合计的99.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加119.23万元，增长12.63%。主要是因为补发2021年基础绩效奖，社保费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,063.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.45万元，占1.08%；教育支出910.24万元，占85.62%；社会保障和就业支出37.23万元，占3.5%；卫生健康支出16.55万元，占1.56%；住房保障支出87.62万元，占8.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为975.62万元，支出决算数为1,063.09万元，完成年初预算的108.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建活动室开支。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年国培项目经费，2022年初支出。
3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为663.6万元，支出决算为879.37万元，完成年初预算的132.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年基础绩效奖以及社保费等人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为80.4万元，支出决算为87.62万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进教师导致开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出960.45万元，其中：
人员经费897.84万元，占基本支出的93.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费62.61万元，占基本支出的6.52%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级指示精神，严格控制三公经费，与上年相比减少0.06万元，下降100%，下降的主要原因是落实上级指示精神，严格控制三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市教师进修学校2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市教师进修学校为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出55.69万元，用于开展教师培训和推普工作，人数2428人，培训内容为组织开展了两次普通话测试和幼儿教师普通话水平提升培训；撰写的武陵区推普典型案例线索《“推普为”——为城市提质 为文明添彩》被教育部语用司录用；申报的《推普助力乡村振兴的理论与实践研究》课题被湖南省语言文字中心批准立项。
二是教师培训工作。组织开展了对2021届新教师的回访活动和2022届新教师培训工作；完成了“十四五”全员远程培训，523名教师参加，合格率100%；完成了“国培计划”（2022）的全部任务；组织了武陵区初中、小学、幼儿园所有在编在岗教师（含民办学校）参加了信息技术2.0提升工程，全部结业。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市教师进修学校2022年度政府采购支出总额120.37万元，其中：政府采购货物支出21.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.98万元。授予中小企业合同金额113.42万元，占政府采购支出总额的94.23%，其中：授予小微企业合同金额87.5万元，占政府采购支出总额的72.69%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，常德市教师进修学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织了2022年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1063.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过科室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、走访相关人员、单位等方式了解相关情况后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，最终形成本部门整体支出绩效自评报告上报区财政局，自评得分为94分，评价结果：优
（二）存在的问题及原因分析
1、部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率较大，本年度预算金额0,2万元，上年度预算金额0.1万元，主要是根据近几年实际情况作出的调整。
2、部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率未能达到90%以上，主要是因为人员、水电费等维持运行的经常性支出较大。
3、预算完成率，预算编制不精准，预算执行方面有待加强，2022年初部门预算支出975.62万元，2022年实际收支总额1066.06万元，完成率109%。主要原因是本年度人员经费增加导致预算完成率和调整率出现较大差异。
4、公用经费控制率，2022年公用经费部门预算数52.91万元，决算数62.61万元，完成率118%，主要是预算时部分经常性支出被统计为项目支出。
5、在政府对机关工作实施情况年度政府考核中被评为良好等次，主要是在招商引资等方面有欠缺。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
常德市教师进修学校2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc
