常德市教师进修学校2023年部门预算经费公开
2023年常德市教师进修学校部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出情况表
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，国家普通话测试点。
2、负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。
3、负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。
4、落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。
5、负责国家开放大学武陵分校专、本科生的招生；农民大学生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。
6、负责武陵区社区教育相关工作，树武陵区社区教育品牌。
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
常德市教师进修学校内设机构4个，分别为：办公室、电大部、师训部、社区教育部。本单位共有编制人数31人，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
常德市教师进修学校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市教师进修学校本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即常德市教师进修学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市教师进修学校归口管理使用的农民大学生培养计划专项资金、社区教育、“国培”配套专项经费等专项资金。
2023年常德市教师进修学校没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2023年常德市教师进修学校收入预算1,058.19万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加82.57万元，增长8.46%，主要是我单位新进2人，人员经费增加。
（二）支出预算：2023年常德市教师进修学校支出预算1,058.19万元，其中，教育支出709.85万元，社会保障和就业支出234.07万元，卫生健康支出21.82万元，住房保障支出92.45万元。支出较去年增加82.57万元，增长8.46%，主要是我单位新进2人，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,058.19万元，其中：社会保障和就业支出234.07万元，占22.12%；教育支出709.85万元，占67.08%；卫生健康支出21.82万元，占2.06%；住房保障支出92.45万元，占8.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年常德市教师进修学校基本支出预算1,009.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年常德市教师进修学校项目支出预算49万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教师进修支出49万元，主要用于农民大学生培养计划、社区教育、“国培”配套等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费93.06万元，比上年预算增加40.15万元，比上年预算上升75.88%，主要是口径有变化，2022年将非税收入执收成本收入列入了专项资金，支出列项目支出，2023年列入了基本支出，另外人员增加导致相应运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是学校认真贯彻执行中央“八项规定”， 严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算7万元，拟开展第二期信息技术2.0能力提升培训、新教师入职培训、全员远程培训、常德市中小学党组织书记研修、武陵区名师工作室（9个）培训，人数1317人，培训内容为.第二期信息技术2.0能力提升培训、新教师入职培训、中小学党组书记研修、武陵区名师工作室培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额49万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算49万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,058.19万元，其中，基本支出1,009.19万元，项目支出49万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算公开表
（见附件）
