常德市教师进修学校2021年度部门决算公开
2021年度常德市教师进修学校部门决算
目 录
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市教师进修学校概况
一、部门职责
1、负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作，组织开展各类远程研修、集中培训。
2、负责国培、省培参训学员的辅导、线下集中研修及质量监控管理。
3、落实全区语言文字工作的宣传、语言文字示范校的评估及普通话培训与测试。
4、负责专、本科生的招生、教务、考务、毕业指导等学历教育。
5、负责社区教育相关工作，树社区教育品牌。
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市教师进修学校内设机构4个包括：办公室、师训部、电大部、社区教育部。本部门共有编制人数32人，实有人数28人。
（二）决算单位构成
常德市教师进修学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市教师进修学校本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计943.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加126.17万元，增长15.43%。主要是因为国培专项经费和学校维修添置经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计943.86万元，其中：财政拨款收入943.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计943.86万元，其中：基本支出943.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计943.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.17万元，增长15.43%。主要是因为人员经费增加、国培专项经费和学校维修添置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出943.86万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加126.17万元，增长15.43%。主要是因为人员经费增加、国培专项经费和学校维修添置经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出943.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.3万元，占0.14%；教育支出889.56万元，占94.24%；社会保障和就业支出35.77万元，占3.79%；卫生健康支出17.23万元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为897.85万元，支出决算数为943.86万元，完成年初预算的105.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目为一般行政管理事务，主要是退休干部门诊医疗和困难教师补助。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，主要是农民大学生经费年初预算功能科目为教师进修，决算统计为其他普通教育支出。
3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，年初预算功能科目为教师进修，决算统计为广播电视学校。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为587.4万元，支出决算为835.77万元，完成年初预算的142.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算将离退休经费、养老保险等列入社会保障和就业支出而决算列入教师进修。
5、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入教师进修功能科目核算，而决算列入其他进修及培训科目。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列支其他教育费附加安排的支出，社区教育资金上指标时列为其他教育费附加安排的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.83万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际列支统计。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为17.32万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际列支统计。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出943.86万元，其中：人员经费647.57万元，占基本支出的68.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费296.29万元，占基本支出的31.39%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”， 严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支。 ，与上年相比增加0.06万元，增长100%，增长的主要原因是近年学校认真贯彻执行中央“八项规定”， 严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，三公经费开支已压减至零，因今年因慈利县进修学校到我区考察社区教育产生接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是因慈利县进修学校到我区考察社区教育发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市教师进修学校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市教师进修学校为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出53.92万元，用于开展1、社会人员普通话水平等级测试；2、“十四五”2021年教师全员远程培训；3、2021年度的公办幼儿园教师普通话提升培训；4、2020年度新聘教师入职培训（第二年度），2021年新聘教师入职培训（第一年度）；5、2021年“国培”“教师工作坊研修整校推进”，人数1,967人，培训内容为组织开展了社会人员普通话水平等级测试，共有681人参与测试； “十四五”2021年教师全员远程培训，共培训教师572人，按学科分成了13个辅导班，培训合格率100%；完成2021年度的公办幼儿园教师普通话水平抽测任务，开展了为期4天的幼儿园教师普通话提升培训，共有150名幼儿教师参训。后又对参加抽测的46名幼儿园教师进行了为期10天的强化培训，在全省普通话水平省级监测中合格率100%，优秀率95.65%，位居全省第一名；开展了2020年度新聘教师入职培训（第二年度）和2021年新聘教师入职培训（第一年度），人数175人；“国培”启动了2021年“教师工作坊研修整校推进”项目，共开设了小学语文、小学数学、小学英语、小学美术、小学音乐、小学体育、幼儿教育7个学科教师工作坊，参训教师达389人，组建了由学科专家、管理专家组成的50多人的专家团队，全方位引领“国培”工作。培训中共产生了52个优秀课例、30多个专家讲座，我们将这些培训成果转化为培训资源，不仅送到了区域内的薄弱校：河洑镇小学、青林小学，更走出了武陵，到石门、鼎城等地送教。坊团队成员高峰、丁凡、汪菲、邓阳、张芳平等10多位专家参加了区名师工作室、工作坊主持人竞选。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市教师进修学校2021年度政府采购支出总额188.35万元，其中：政府采购货物支出51.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.86万元。授予中小企业合同金额188.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.35万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，常德市教师进修学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，未进行评价。
组织对“常德市教师进修学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出943.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过科室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、走访相关人员、单位等方式了解相关情况后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，最终形成本部门整体支出绩效自评报告上报区财政局，自评得分为94.5分，评价结果：优
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2021年未纳入区本级重点预算绩效目标管理。无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度常德市教师进修学校部门整体支出绩效自评报告.doc
2021年度常德市教师进修学校项目绩效评价.docx
