常德市教师进修学校2019年部门决算公开_财政信息_信息公开

常德市教师进修学校2019年部门决算公开

来源：进修学校发布时间：2020-09-01 浏览次数：次【字体：小大】

附件1

常德市教师进修学校2019年

部门决算公开

第一部分常德市教师进修学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市教师进修学校单位概况

1、部门职责

常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，国家普通话测试点，落实上级电大教学、社区教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区编办核定，常德市教师进修学

校内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门决算范围。

内设科室分别是办公室、师训部、电大部、社区教育部。

所属单位无

（二）决算单位构成。常德市教师进修学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市教师进修学校本级以及所属单位0个。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计545.91万元。与2018年相比，减少63.1万元，减少10%，主要是因为统计口径发生变化，2019年度未将住房公积金纳入本部门决算，退休人员社保发放经费部分未纳入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计545.91万元，其中：财政拨款收入545.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计545.91万元，其中：基本支出545.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计545.91万元，与2018年相比，减少63.1万元,减少10%，主要是因为主要是因为统计口径发生变化，2019年度未将住房公积金纳入本部门决算，退休人员社保发放经费部分未纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出545.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少63.1万元，减少10%，主要是因为主要是因为统计口径发生变化，2019年度未将住房公积金纳入本部门决算，退休人员社保发放经费部分未纳入决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出545.91万元，主要用于以下方面：教育支出536.15万元，占98%；社会保障和就业支出9.76万元，占2%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为780.7万元，支出决算数为545.91万元，完成年初预算的70%，其中：

1、教育支出

年初预算为513.46万元，支出决算为536.15万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款科目调整，将卫生健康支出等列入了教育支出。

2、社会保障和就业支出

年初预算为190.4万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与年初预算发生改变，2019年度未将养老保险和归口社保发放的离退休费纳入本部门决算，导致数据对比出现较大偏差。

3、住房保障支出

年初预算为62.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与年初预算发生改变，2019年度未将住房公积金纳入本部门决算。

4、卫生健康支出

年初预算为14.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款科目调整，将卫生健康支出列入了教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出545.91万元，其中：人员经费363.79万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费182.12万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是未组织因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支，与上年相比减少0.34万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行省委、区委区政府的规定，严格控制“三公”经费的支出，勤俭节约，努力降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据常德市武陵区财政局关于印发《2020年区本级预算绩效管理目标任务》的通知 (常武财[2020]16号)，我单位成立了绩效管理评价工作领导小组，负责绩效管理评价工作的组织领导和具体实施。通过科室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、走访相关人员、单位等方式了解相关情况后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，最终形成本部门整体支出绩效自评报告上报区财政局，自评得分为95分，评价结果：优

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出182.12万元，比年初预算数增加35.49万元，增长24%。主要原因是在2019年3月，我区成功申报为湖南省第五批“国培计划”项目县，导致培训费、维修费等费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费42.07万元，主要用于教师培训：7-9月，全区中小学50名优秀骨干教师，分赴湖南师范大学、石门教师进修学校进行为期1个月的培训者管理团队培训；9月对全区新招聘教师140余人次进行了为期2天的集中培训；10-11月份对全区农村学校的90名中小学教师为期8天的送教活动；另外2019年我校开展了中小学教师全员远程培训（214名）、业务校长和教科室主任培训（89名）、全区非语文文科类教师普通话提升培训（275名）等；落实本区公职人员全员普通话提升培训工作。3-4月中旬，每周定期为武陵区机关事业单位工作人员进行了连续6周的测前普通话培训，共计培训406人。2019年我校分别于4月、9月开展全区机关干部的普通话测试工作，全区实际参考公务员人员2089人。