常德市教师进修学校2019年部门预算公开
常德市教师进修学校2019年部门预算
编制说明
一、部门职能职责
常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，常德市教育局省级电脑、国家普通话测试点。
二、机构设置情况
根据区编办核定，常德市教师教师进修学校内设股室5个，所属
单位0个，全部纳入预算编制范围。
内设科室分别是办公室、社区办、师训处、电大办、总务处
所属单位无
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，常德市教师教师进修学校2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入既包括一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，又包括纳入预算管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括学校的基本运行经费和资本性支出。
1.收入预算。2019年年初预算数780.7万元，其中，一般公共预算财政拨款709.06万元，占90.82%（其中，经费拨款644.46万元，占82.55%；纳入预算管理的非税收入拨款64.6万元，占8.27%）；纳入财政专户管理的非税收入拨款30.15万元，占3.86%；上级补助收入41.49万元，占5.31%。2019年较上年预算（718.79万元）比较增加61.91万元，增长了7.93%，主要原因是人员经费增加，业务活动经费增加。
2.支出预算。2019年年初预算数780.7万元，其中，基本支出769.21万元，占98.53%。项目支出11.49万元，占1.49%。2019年支出预算较上年增加61.91万元，增长了7.93%，主要原因是人员支出经费增加，业务活动经费支出增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入709.06万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：进修学校2019年一般公共预算基本支出697.57万元，其中：人员经费644.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费53.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、等。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）
2.项目支出：进修学校2019年一般公共预算项目支出11.49万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中：资本性支出11.49万元，专项商品和服务支出0万元。
五、三公经费预算情况
2019年常德市教师进修学校“三公”经费预算2万元，其中公务接待支出2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元,2019年“三公”经费预算总额较2018年减少1万元，降低33.33%。其减少的原因严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2019年常德市教师进修学校运行经费财政拨款预135.14万元，较2018年预算（104.18万元）增加30.96万元，增加22.90%。其主要原因是业务活动经费增加（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）
2.政府采购情况。2019年常德市教师进修学校采购预算总额11.49万元，其中:政府采购货物11.49万元。
3.国有资产占有使用情况。无公务用车。
4.政府性基金预算支出。常德市教师进修学校2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
5.绩效目标等绩效预算情况：2019年常德市教师进修学校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款780.7万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
