常德市教师进修学校2017年度部门决算公开

一、部门职能职责

    常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，常德市教育局省级电脑、国家普通话测试点。

二、机构设置情况

  根据区编办核定，区教师进修学校内设股室5个，所属单位0个，全部纳入预算编制范围。

内设科室分别是办公室、社区办、师训处、电大办、总务处

所属单位无

三、部门决算表

（公开表格附后）

四、2017年度部门决算表

（一）收入支出决算总体情况说明

    2017年总收入702.81万元，比上年增长17.6%。总支出702.81万元，比上年增长17.6%。增长原因是业务增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

    2017年度收入决算数702.81万元，其中财政拨款收入702.81万元，占本年收入的100%

（三）支出决算情况说明

    2017年度支出决算数702.81万元。其中财政拨款支出702.81万元，占本年支出的100%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款总收入702.81万元，比上年增长17.6%。财政拨款总支出702.81万元，财政拨款总支出702.81万元，比上年增长17.6%。财政拨款收入支出增加是业务增加，经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款本年支出702.81万元，占财政拨款总支出的100%，比上年增长17.6%。一般公共预算财政拨款支出增加原因是业务增加，经费增加。教育支出571.90万元，占比81.37%；社会保障和就业支出73.70万元，占比10.48%；医疗卫生与计划生育支出12.67万元，占比1.81%；住房保障支出44.54万元，占比6.34%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年支出702.81万元，占财政拨款总支出的100%，比上年增长17.6%。一般公共预算财政拨款支出增加原因是业务增加，经费增加。教育支出571.90万元，占比81.37%；社会保障和就业支出73.70万元，占比10.48%；医疗卫生与计划生育支出12.67万元，占比1.81%；住房保障支出44.54万元，占比6.34%。

（七）关于2017年度预算绩效情况说明

本单位严格按照《预算法》及财务管理规定制定年初计划，严格按照年初预算执行预算，认真编制决算报表，能按规定时间完整详细的公开。从2017年部门决算情况来看，单位基本上做到了按年初预算计划执行。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度“三公”经费支出0.66万元，比上年减少1.05万元，减少61.40%，变化主要原因是严控三公经费。

（九）年度机关运行经费决算情况。2017年度校运行经费为702.81万元。

（十）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元。

（十一）国有资产占用情况。单位无公务用车

五、名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。