一、部门职能职责

常德市教师进修学校为中师性质正科级事业单位，教师培训机构，常德市教育局省级电脑、国家普通话测试点。

二、机构设置情况

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费等

1.收入预算。2017年年初预算数652.08万元，其中，一般公共预算财政拨款576.93万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款25.15万元。

2.支出预算。2017年年初预算数652.08万元，其中，教育支出652.08万元，

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入576。93万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：进修学校2017年一般公共预算基本支出587.98万元，其中：人员经费490.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费161.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：进修学校2017年一般公共预算项目支出64.1万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中：社区学院支出25万元，主要用于社区教育等方面；资本性支出39.1万元，主要用于办公设备等方面；……等。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年区进修学校运行经费财政拨款预算112.46万元，较2016年预算（106.70万元）增加5.76万元，增长5.39%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年区进修学校“三公”经费预算4万元，其中：公务接待支出3万元，社区教育交通费用1万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加1万元，增长33.3%。其增加原因为：公务接待费由于物价的因素，稍作预留；另外，经常开展教研、教学活动、频繁下社区交通费用等原因。

3.政府采购情况。2017年区进修学校政府采购预算总额39.1万元，其中：政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算23.5万元。

4.国有资产占有使用情况。

无车辆。   

                             常德市教师进修学校

                                  2017.6.7